送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-22 08:47

最好查下原因
是不是有入库,发票没有到账上没做
要么就是成本多结转了

漠漠 追问

2019-08-22 09:23

最主要是以前很多原材料没有开发票,无法入账,可以直接通过每月暂估入账,下月红冲来平帐吗

郭老师 解答

2019-08-22 09:24

你以后也没有发票正常做账可以,汇算清缴调增就行

漠漠 追问

2019-08-22 09:29

老师这个操作会涉及到汇算清缴调增?调增哪些项目

郭老师 解答

2019-08-22 09:32

是的
你没有发票的成本费用都要调整

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