老师，接账的话，因为换了软件，1/新账套初始余额的年初数是不是还是按着以前会计的科目余额表年初数来填，还是按以前科目余额表的年末数 2/初始余额本年累计借贷那里需要填写吗

Zeng 追问

2019-05-18 14:31

我年报还没有报，发现上年10月录的初始余额错了，现在回去更正，会有什么影响？

叮当老师 解答

2019-05-18 15:41

你好！你可以直接对错误的科目进行调账处理。不需要再回去更正了。

Zeng 追问

2019-05-18 15:43

老师，全部错了，因为我都没有录本年发生额，我发现对利润表没有任何影响，这样子可以吗

叮当老师 解答

2019-05-18 15:46

你好！只要不影响税款缴纳，你直接调账就可以了，所有科目全部调整成正确的。

Zeng 追问

2019-05-18 17:26

不影响，我直接录进去了，没有调账，因为都是初始余额错误了，录入没有影响之前上报的利润表，

叮当老师 解答

2019-05-18 22:53

你好！期末余额最终如果也能对上就可以了。

Zeng 追问

2019-05-18 23:15

是哪里和哪里对得上？

叮当老师 解答

2019-05-19 08:36

你好！科目余额表本月期末余额和你实际应该的期末余额。