送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-28 10:00

填在纳税调整项目明细表-资产减值准备金

诺卓 追问

2019-04-28 10:07

还有:现在税务上承认这个资产减值准备金吗、

文文老师 解答

2019-04-28 10:10

固定资产减值准备不承认,要调增。

诺卓 追问

2019-04-28 10:14

但是填哪一栏呢?没有那资产减值准备金那一栏呀

文文老师 解答

2019-04-28 10:20

三、资产类调整项目
33行资产减值准备金

诺卓 追问

2019-04-28 10:24

我们的表格是这样的,第33行在第四项长摊费用中

文文老师 解答

2019-04-28 10:42

你这是资产折旧、摊销明细表吧。
我说的是纳税调整项目明细表

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相关问题讨论
您好,公司处置固定资产需要填增值税附表一,哪个税率就填在那一栏。对应的金额在增值税纳税申报表主表填写到销售货物对应的1或者5栏。
2018-03-16 23:14:50
是的,理解对的。 是的,当年计提的部分。 你是按利润表中的发生额看的
2022-02-07 17:44:43
这个月需要交税吗?你没有填写实际抵扣金额,在主表应纳税减征额里面填写。
2022-04-02 12:17:47
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2023-05-29 17:16:36
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