送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-23 06:20

你好,原来会计分录是怎么写的?

不吃鱼的猫 追问

2019-04-23 06:22

借方:库存商品,应交税金-应交增值税-进项税额贷方:应付账款

老江老师 解答

2019-04-23 06:24

没认证,这么做,账面进项税额与申报表能平吗?

不吃鱼的猫 追问

2019-04-23 06:25

我是刚看到,也没搞明白为什么这么做?就想知道我后期该怎么调才可以。

老江老师 解答

2019-04-23 06:27

先核对一下账面与申报表的差异
如果申报是正确的,本期认证即可,不需要账务处理

不吃鱼的猫 追问

2019-04-23 06:27

理论的是不是应该有应交税金-应交增值税-待认证进项税额的余额(有好多未认证的)

老江老师 解答

2019-04-23 06:29

是的,可以在待认证进项税额科目中核算
为什么不认证

不吃鱼的猫 追问

2019-04-23 06:30

可能是太多了,而且现在还有2018年11月的票,要是本月认证了,怎么做分录啊?

老江老师 解答

2019-04-23 06:32

先查明账面与申报表的差异,确定申报正确
然后再分析

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