送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-20 08:50

那就只能冲回按正确做之后管理费用用以前年度损益调整

七七 追问

2019-03-20 09:17

假如是18年1期10号凭证  金额6000元 
我在本月冲回凭证写 
摘要   冲销18年1期10号凭证 
借   库存现金   6000 
     贷    其他应付账款   6000 
 
然后在做一笔 
借   以前年度损益调整   6000 
      贷    库存现金           6000 
 
借    库存现金                            6000 
       贷   利润分配-未分配利润   6000 
 
老师请帮我看下是这样的吗?

maize老师 解答

2019-03-20 09:20

是的,是按下面这个做就可以

七七 追问

2019-03-20 09:29

谢谢老师  请问下    您说的下面?  意思是这一笔不要了? 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000

七七 追问

2019-03-20 09:30

麻烦老师给我一笔完整的分录嘛   感谢感谢

maize老师 解答

2019-03-20 09:37

你不是做吗,你做没问题

七七 追问

2019-03-20 09:49

摘要 冲销18年1期10号凭证 
借 库存现金 6000 
贷 其他应付账款 6000 
 
然后在做一笔 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000 
 
不是老师我觉得我上面最后一笔是不是写错了  应该是 
借 利润分配-未分配利润  6000 
     贷  以前年度损益调整  6000

maize老师 解答

2019-03-20 09:49

摘要 冲销18年1期10号凭证 
借 库存现金 6000 
贷 其他应付账款 6000 
 
然后在做一笔 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000 
 
 
借 利润分配-未分配利润 6000 
贷 以前年度损益调整 6000

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您好 借 管理费用-5000 贷 其他应付款 -5000
2021-11-05 17:19:45
什么时候有现金或者银行存款再支付报销的费用就可以 不一定在同一个月
2020-06-28 09:24:34
你好!是计入应付账款才对。而不是其他应付款。
2019-07-25 11:14:47
您好!借管理费用 贷其他应付款
2017-12-21 20:50:51
您好!是的,就是这样操作。
2017-03-17 16:47:05
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