当发现几个月前的“某一张记账凭证”做错了的时候，是不是一般不要反结账到当初那个月份去修改“当初的那张凭证”，而是要在现今这个月份的账里面做一张“红冲记账凭证”就好？ 因为我今天忽然发现18年11月份的某一笔分录做错了，那我是不是不要去反结账了，不要去修改之前做的帐了，之前做错了就做错了，不要去改，而是要在现今19年2月的帐里面做一笔红冲的分录？？

元元 追问

2019-02-26 09:34

如果我做了“红冲凭证”之后，我不做“年度损益调整”行不行？就光只做“红冲”，因为等到2月底结账的时候，金蝶系统它会自动结转损益的嘛。既然“金蝶系统”月底的时候会自动结转损益，那么。我现在做完宏村之后，我不调整“以前年度损益”行不行呀？因为……我不会调“以前年度损益”……

轶尘老师 解答

2019-02-26 09:36

不行。这是属于上期的差错，最后要调整年初未分配利润

元元 追问

2019-02-26 09:50

哦哦，这样呀！谢谢。是因为跨年，所以现在做完红冲之后，才需要额外再做多一笔“以前年度调整损益”，
如果是同一个年度里面的，就不需要做“以前年度损益调整”，光做红冲就好，是吧？

轶尘老师 解答

2019-02-26 10:02

是的。你的理解正确。