送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-02-21 15:57

你好。年度结账跟其他月份一样,结账12月份的。然后需要新建19年账套。从系统管理中新建。用主管账号登录进去。

笑笑 追问

2019-02-21 15:59

是吗?我一直也是这样想的   结果我们朋友跟我说不一样,说平时就结转损益类科目,年度结账需要把所有科目都需要结转。

言岩老师 解答

2019-02-21 16:33

你好。但说结账程序软件是跟平常没有区别的。但是账务上是有点区别,就是每年底12月份需要把本年利润结转到  利润分配  这个科目。

笑笑 追问

2019-02-21 16:38

除了结转这个还有其他的科目需要结转吗

言岩老师 解答

2019-02-21 16:45

你好。一般纳税人的话,还需要把应交税金结转了

笑笑 追问

2019-02-21 16:47

我是小规模,应交税金结转哪个科目呢?学习学习

言岩老师 解答

2019-02-21 17:01

你好。这个不用了。一般纳税人才用

笑笑 追问

2019-02-21 17:03

好的,你好老师,结完账再建账的话:期初余额是12月份余额表里期末余额吗

言岩老师 解答

2019-02-21 17:10

你好。是的。新建年度帐后有个结转上年度数据。

笑笑 追问

2019-02-22 10:29

好的,我的结转上年度数据里就有1.供销链结转2.总账系统结转3.网上银行结转  这三个   应收应付账款结转这些都没有。我刚刚看了学堂视频  他那里显示的挺多   那么我这边结转的科目会不会不全呢老师

言岩老师 解答

2019-02-22 10:37

你好。不用。你有那个就结转那个。

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