员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
老师,应付账款下面2个二级科目,材料,暂估,请问应付账款-暂估的借方是不是等于应付账款-材料的贷方金额?挂帐时分录:借主营业务成本贷应付账款-暂估,付款时没收到发票分录:借应付账款-材料贷银行存款,收到发票时分录:借应付账款-暂估,贷应付账款-材料
答: 同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
付材料款后,收到发票。。有的是转账金额比发票金额多几元,有的是转账金额比发票金额少几元,导致不同的账面上应付账款,有的借方有余额,有的贷方有余额,这些分录分别怎么编制
答: 还有合作吗?有就继续挂着
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我前面购买的材料,款付了发票对方没开给我,前会计挂在了应付账款的借方,现在发票和我购买的材料款加一起来来了,分录怎么做,前面61880没开票,现在一共开了553354的发票金额
答: 借:原材料553354 贷:应付账款553354