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现在政策有说，一定是先付供应商货款，再让供应商开发票吗？
廖燕平 Erica
于2019-01-07 11:20 发布 670次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-01-07 11:23
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老师好：购进原材料1000元暂估入库，材料已经领用计 问
你好这个分录可以的了 答
员工出差回来，餐费有手撕发票 问
您好，这个的话是可以用的 答
老师 这个月发现2022年有个劳务工资申诉 现在 问
您好，这个的话是只能去大厅的，这个 答
公司执行小企业会计准则。去年计提费用时 借：销 问
你好，你的意思就是没有发票回来，对吧？ 答
老师，煤炭贸易行业，出现磅差，要怎么做会计分录呢？ 问
你好！这个正常做就好了。比如你买来100吨，100块钱 现在回来只有99吨，那么增加金额就好了 仍然是借库存商品100 贷应付账款100 只是单价高了 答
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廖燕平 Erica 追问
2019-01-07 11:34
maize老师 解答
2019-01-07 11:35