送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-07 09:57

同学  您好 
缴纳时 
借:其他应收款——代垫个人社保公积金 
贷:银行存款 
收到 
借:库存现金 
贷:其他应收款——代垫个人社保公积金

上海一只鱼 追问

2019-01-07 09:59

那自己公司员工缴纳的呢?

上海一只鱼 追问

2019-01-07 09:59

非本公司不需要计提费用吧

bamboo老师 解答

2019-01-07 10:01

非本公司不需要计提费用 
自己公司员工缴纳 
借:管理费用——社保公积金 
贷:应付职工薪酬——社保公积金 
借:应付职工薪酬——社保公积金 
贷:银行存款

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