送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-14 10:45

你好!内账还是外账?发票怎么开的?

天天向上 追问

2018-09-14 10:48

内账

耿老师 解答

2018-09-14 10:50

你好!直接按扣除后的金额计入费用

天天向上 追问

2018-09-14 15:21

(1)别人开发票30万给我们的时候,借:主营业成本30万,贷:应付账款30万,(2)付款时,借:应付账账29万,贷:银行存款29万,是这样做吗?那应付账款的余额贷方不是还有1万?数没平

耿老师 解答

2018-09-14 15:23

你好!返利不给开发票吗?1万转入营业外收入

天天向上 追问

2018-09-14 15:26

返利不开发票,怎么转,分录怎么写?

耿老师 解答

2018-09-14 15:27

借:付款时,借:应付账账30万,贷:银行存款29万   营业外收入  1万

天天向上 追问

2018-09-15 09:33

应付应收账科目余额是不是都要冲平?

耿老师 解答

2018-09-15 10:02

你好,业务最终是要冲平的。

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