送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-14 09:58

你好 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 
这个不需要认证,可以全额抵扣的

小钱钱 追问

2018-09-14 10:09

一开始不知道,已经认证了怎么办?

邹老师 解答

2018-09-14 10:21

你好,认证了就只能抵扣票面税额的

小钱钱 追问

2018-09-14 10:39

票面金额吧?不要抵扣那个税额就可以了吧?

邹老师 解答

2018-09-14 10:39

你好,认证了就抵扣专用发票的票面的税额

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