送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-08-08 14:04

你好,两种出口的退税计算方法不一样:外贸企业是免退税法;生产型是免抵退税法

张张 追问

2018-08-08 14:46

出口退税逾期转内销,如何处理? 
1)补交的增值税,在哪一个所属期申报?本期,还是5月份的所属期? 
2)人民币金额,按照自己账面的人民币金额,还是按照税局的汇率,自己折算一个人民币金额来计算 
3)部分出口是用电子手册(保税),保税部分,是否调出来,不参与计算销项税额?

老江老师 解答

2018-08-08 15:02

1补交增值税是计算在本期 
2一般按出口当月1日的汇率或出口当天即时汇率折算 
3电子手册,这个没经历过,不是太清楚

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