五月销售收入是44276.13,销项税额是2656.57;进项金额是34482.76,进项税额是5517.24,同时该月开了一张红字发票-84331.31,税额是-5059.88,那么销项收入是-40055.18,税额是-2403.31,我该怎么报税?
翠
于2018-06-12 18:43 发布 808次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-06-12 19:10
你好!我以前也遇到过一次!处理方法:在附表一“未开具发票”列,填写正数40055.18税额2403.31次月申报时,在附表一“未开具发票”列,填写-40055.18税额-2403.31
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