送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-12 19:10

你好!我以前也遇到过一次!处理方法:在附表一“未开具发票”列,填写正数40055.18税额2403.31次月申报时,在附表一“未开具发票”列,填写-40055.18税额-2403.31

追问

2018-06-12 19:25

没看懂老师

老江老师 解答

2018-06-12 19:31

其实就是把应交税金调成正数或0,你看一下图

追问

2018-06-12 20:27

1谢谢老师!非常感谢

老江老师 解答

2018-06-12 20:28

不客气,这是应该的!

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