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算本年的利润的话 是不是收入减去费用，还有就是 那个其他应付款（就是公司像股东借款，还有别人供应商在这里交的质保金）这个要不要算进去
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2019-02-27
收到财政局专项资金（用于物业管理移交维修），是计入专项应付款还是递延收益， 以后发生维修费用的时候：做两个分录： 借 ：管理费用一维修费，贷：银行存款 借：递延收益 贷：营业外收入一政府补助
1/1488
2018-12-28
进项增值税专用发票已收到但未付款可以认证抵扣吗
2/3708
2016-11-22
当月取得专票，款没付，货也没到，这种情况能抵扣进项吗
2/1024
2022-03-14
现金支付货款取得的增值税专用发票能抵扣进项税吗
1/915
2018-11-12
付货款，有增值税专用发票，会计分录怎么写？是借：应付账款 贷：银行存款，税金要做进去吗？
1/2115
2017-04-27
当时的凭证是：借：应付职工薪酬-职工福利费，应交税费-应交-进项 贷：应付账款我应该怎么处理呢？怎么做进项转出呢？
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2017-07-26
给客户退款。还没红冲发票，可以先给客户退款时候，借：应付款，贷银行存款，然后红冲了发票，再：借：主营业务收入， 应交税费——销项税（转出销项税） 贷：应付款。这样操作吗
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2019-02-28
为什么应收账款的入账价值包括代购货方垫付的运杂费
其他应付款 入账价值是 销货方代垫运费 不是应付账款呢
3/2308
2020-07-03
老师，借库存现金贷应收账款，然后又借应收账款贷其他应付款，然后又做了借应付账款贷库存现金，把应收应付做到库存现金上面这是为什么
5/2278
2021-11-02
老师，订金一般是主营，是用应付账款或者预付账款，押金，装修保证金，是用其他应收款对吗，不是用其他应付款
2/472
2022-07-08
请问一下大家，公账收的款不够付，一直都是老板自己存钱付供应商的款，这要怎么做账啊。有老师回复说：借：银行存款，贷：其他应付款
借：应付账款，贷：银行存款 这种一直挂着也会有风险吧 一直挂着数据会很大
1/474
2022-03-05
老师，我的年末报表应交税费负数，其他应付款负数，总感觉期末余额感觉不对，自己又不会调，你可以看看吗
1/136
2021-04-07
预收定金5千，在应收贷方记着。现在老板自己支出对方定金5千，让从他自己的借款其他应付款里头冲减。怎么账务处理？
2/319
2022-04-13
分录可以借方是其他应付款，贷方是应收票据吗？
1/860
2020-05-07
请问平时挂其他应收、其他应付款要填制什么凭证吗？
1/1858
2020-04-08
老师，我公司账上其他应付款挂了两家公司，当时是两家公司从我公司过账，一家将钱转入我公司账户，我公司账户再转到另一家公司，当时会计也没说不行，现在账上就挂着一进一出两家公司，现在我想把账调整了，和对方联系，应收的那家公司说给一张承兑给我公司，我公司在背书给应付的那家公司，这样处理可以吗？
1/871
2019-08-30
之前一个公司有挂在其他应付款和其他应收里面，为了更好地管理，我可以做个凭证，把其他应付转到其他应收里面吧?如果可以的话，后面需要附上什么单据?
1/718
2018-08-29
我交税的时候是发人拿钱去税局交的
我这边分录是不是不正确
我报表上应交税费应该加上其他应付款才是我真正的税款
1/741
2019-07-14
预收定金5千，当时在应收贷方记着，现在不从银行支出定金，是老板自己支付给对方定金。
现在老板让把自己支付的定金款冲减他的其他应付款，等于借应收，借其他应付款，怎么账务处理啊？？？
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2022-04-14
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