;)
你好，想问一下，现在金税盘可以全额抵税吗，还是只能抵税额那一部份
1/578
2019-10-31
实缴的税款 比 金税盘上的税额 多1分钱，这个账该怎么做？
1/1426
2018-03-29
职工薪酬支出及纳税调整明细表工资账载金额和实际发生额 税收金额怎么区分税收金额怎么确定
1/899
2018-05-17
我们未开票收入报电子税务局也是价税分离的，纳税的时候未开票收入的税额我们当月是按规定纳税了的
1/199
2023-11-07
老师，利润表上净利润本期数据，与资产负债表上的未分配利润的期末额的数据是一致的吗、利润表本年利润本期期末余额552385.41，本年累计金额993668.93，资产负债表未分配利润期末余额867590.94，期初-126077.98
1/539
2021-03-12
是的,清单上有注明原价 金额:91171.03 税额:15499.07 折扣价:金额:-15530 税额:-2640.1 发票是价税合计:88500
1/778
2017-09-13
一装修公司负责我们公司办公区装修，签订合同100万，工程完工后，开具发票100万，支付款项90万，剩余10万未付金额5万是质保金，5万是工程延期罚款，请问此种情况下，开票金额是按合同金额司机100 万还是付款金额90万？
1/832
2019-12-27
职工薪酬支出及纳税调整明细表的账载金额、实际金额、和税收金额都一样吗
11/698
2023-05-18
老师 所得税汇算清缴 A105050 工资薪金支出 账载金额 实际发生额 税收金额 怎么填
1/3692
2020-05-21
现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？
6/471
2022-03-26
6、7、8三个月只有进项税额，没有结转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税的借方，可以一起在本月结转吗，本月依然没有销项税
1/300
2019-09-24
如本月无销项，只有进项。月末是不是借:应交税法-应交增值税-转出未交增值税9434·99贷:应交税法-应交增值税(进项税额)9434·99
借:应交税费-未交增值税9434.99贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9434·99
3/146
2021-05-21
前任会计做的账务有些问题：应交税费—应交增值税下面的三极科目年初没有清零，显示进项710 万，转出未交增值税50 万，销项税额780 万，这个逻辑对不上啊？不应该是进项—销项=转出未见增值税吗？
1/451
2020-06-27
老师好，请问年末怎么结转销项税额和进项税额呢，销项大于进项，且年底还有留抵税额，怎么做分录呢?我做的凭证是，借:应交税费-应交增值税-销项税额，贷:应交税费应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税-转出未交增值税，借:应交税费应交增值税-转出未交增值税，贷:应交税费-未交增值税。可如果做，借:应交税费-未交增值税，贷:银行存款，银行存款会减少，能不涉及银行存款科目吗？我们都是每个月进项票抵扣增值税的，且期末都有留抵
2/1303
2020-01-10
应交税费-应交增值税-转出未交增值税，借方余额是50万。
在电子税务局上勾选了10万的税额用来抵扣。还剩40万留抵税额。请问这个 步骤还用做分录吗？
1/389
2020-05-09
我在问答里看到以下内容：进项税额大于销项税额就这样做分录
借；应交税费-应交增值税-销项税，应交税费——应交增值税—转出未交增值税，贷；应交税费-应交增值税-进项税，这为什么要结转，什么时候结转
1/880
2020-02-27
结转进项税。 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 这是什么意思啊？ 理解的很抽象，知道这是结转进项税。能把他们的勾稽关系详细说明一下吗？完整的步骤和意思。
3/1023
2017-05-22
这月进项税是20000 销项是30000 月末需要做这样的分录吗 ？借应交税费--应交增值税--销项税额 贷应交税费--应交增值税--转出未交增值税 ；然后借应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
1/650
2018-09-19
您好！小规模增值税挂在了销项税额，月末结转做了转出未交增值税？怎么办？
1/1481
2019-07-23
徐阿富老师您好，请问您，6月份忘了把增值税未交转出，少做一笔分录，我想现在把这一笔分录补上，然后再修改财务报表。但这笔分录做的不知道是否正确，想请您给看看。
6月份销项税额234，进项税额5476.66；
借：应交税费—应交增值税—销账税额234
贷：应交税费—应交增值税—进账税额8476.66
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税8242.66
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税8242.66
贷：应交税费—未交增值税8242.66
这样对不对？
您看到后赶紧帮助我。谢谢啦！
1/943
2020-07-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
