在企业所得税年度纳税申报表中，我填了营业收入以及营业成本，那我之前交的税需要填进去么，要填的话可以填在哪里呢？

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 20:22

您好，需要填写进去的，填写到已缴税金栏。

猪头 追问

2018-05-28 20:26

营业收入我是填开发票切不含税的数据，可以的么？老师你好，我下载的表格只有一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表，期间费用明细表，企业所得税弥补亏损明细表，可是里面并没有已缴税金栏哦

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 20:28

您好，可以的，是填写到主表的已缴税金栏的。

猪头 追问

2018-05-28 20:32

老师你好，那个显示黑色 不能填哦

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 20:38

您好， 第32行呢，减：本年累计实际已预缴的所得税额

猪头 追问

2018-05-28 20:41

老师，您看，都是黑色的 填不到哦  32行也是不行

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 20:45

您好，您上面的数据都没有填写了，可能不行吧，您把上面的数据填写完之后，再来填写这个32年试试呢。

猪头 追问

2018-05-28 20:50

老师，你好 我有填呢，这三个数据都是在其他表填上，然后显示在主表上的

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 20:58

您好，那可能您的利润正好是0，就不能填写了。

猪头 追问

2018-05-28 21:00

可是那个数据是我拼凑出来的，因为不知道怎么填，就拼凑成0，可是我们之前是交了税金的

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 21:06

您好，这个应该是可以填写进去的，如果不能填写进去的话，那您只能咨询当地的税务局了。

猪头 追问

2018-05-28 21:07

这样啊 谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-05-28 21:08

您好，是的，不客气。