农民专业合作社种植三角梅的账务，2016年9月时三角梅基地修建厂房及水池等工程款16万多，被计入了长期待摊费用，但是又没有做分期摊销的分录，现在了解业务应该计入固定资产，每月计提折旧才对吧！但是使用的记账软件启用了固定资产模块，不能再手动录入补提18个月折旧的分录，现在再在系统增加固定资产，使用日期录为2016年10月，但是系统只自动生成增加固定资产的分录，怎么没有生成计提折旧的分录，因为折旧影响利润表，所以还要调整以前年度损益，因为是新手做账，又是垒起理一年多的账来理很乱。所以现在才发现不对的地方该怎么调整？

哆芭

于2018-05-08 13:20 发布   810次浏览