我们厂房出租后，开票给别人，，老板让对方把开票的附加税打给我们，现在客户打了，那我公账上收到这笔钱做什么分录呢，谢谢

我们厂房出租后，开票给别人，，老板让对方把开票的附加税打给我们，现在客户打了，那我公账上收到这笔钱做什么分录呢，谢谢

答： 替别人支付税款时 做 借：其他应收款 贷：银行存款 收到对方的款项时 做 借：银行存款 贷：其他应收款

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们的厂房出租给别的厂商后，要求房租开发票，我们老板同意开发票，但是开发票产生的增值税和附加税要厂商出，请问这些附加税的钱能打入公帐吗，怎么做分录呢

答： 你好，对方承担的税款你需要通过私人账户收取，不能外账上就体现这个税款由承租方承担的 借；银行存款 贷；其他业务收入（内帐可以这样处理 ）