送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-20 11:50

你好,借:应交税费-进项税额  贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

吴月柳 解答

2018-03-20 12:07

老师好, 因为我当时是网上认证的,所以现在我也找不到那张已经认证过的发票,这样子的话。我是不是要做分录为:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交进项税额,借:利润分配 未分配利润 贷:以前年度损益调整

吴月柳 解答

2018-03-20 12:08

是的,当时没入账就这么做才对

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相关问题讨论
你好,借:应交税费-进项税额 贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2018-03-20 11:50:09
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-04-19 15:01:15
借待认证进项税额,借进项税额,负数,这样挂着,
2020-10-13 17:38:42
你好;    同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了   
2022-12-07 10:23:32
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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