我在去年呢　做了一个暂估的　也结转了成本　30000元的金额现在确定是没有票来的　１２月份的报表也上传了 我现在是要纳税调增　现在要怎么搞

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-07 18:23

这个是没有票的，那我就不用动报表了是吧

陈静老师 解答

2018-03-07 18:32

你好，是的，你的理解正确。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-07 19:40

那么，我之前那个借 库存商品 贷 应付帐款...暂估，这个暂估一直有余额，怎么办呢？

陈静老师 解答

2018-03-07 19:58

你好，是的，借 库存商品 贷 应付帐款  这个你相应做结转成本了，就没什么影响了。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-07 21:17

有影响啊，应付帐款._暂估一直有余额，怎么弄

陈静老师 解答

2018-03-08 07:59

你好,你结转成本结转了一部分,这个余额是因为发票没来引起的,应该余额不大的.

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-08 08:39

暂估了30000，这30000都没票的

陈静老师 解答

2018-03-08 10:35

你好,这30000汇算调增交税就行,以后没票时,如果差70000,就暂估40000

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-08 14:02

什么意思？不是说跨年的暂估就要先红冲吗？

陈静老师 解答

2018-03-08 14:05

你好，你说的这个跨年红冲也正确的。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-09 08:38

老师，我不懂您说的啥，就是一个很简单的问题，怎么把暂估销掉，可以给我列下分录吗？

陈静老师 解答

2018-03-09 09:41

你好,如果跨年暂估红冲就行的.

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-09 12:10

跨年红冲，那材料不也被冲掉了吗？那我库存就不对了呀

陈静老师 解答

2018-03-09 12:26

你好，红冲你也只是暂估的那部分呀，发票来了，在按发票入账。

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-10 09:32

老师能不能不跑题啊，从主问开始，都说不可能来票，没有票！！

陈静老师 解答

2018-03-10 10:13

你好，没有发票，红冲你也只是暂估的那部分

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-10 10:15

你好，红冲那部分请问怎么做分录？

陈静老师 解答

2018-03-10 10:17

你好，借：库存商品    红字     贷应付账款    红字

kj_R6diHAQqMevb 追问

2018-03-10 11:13

那不就是了吗，库存商品也减少了，跟我库存对不上呀，我之前结成本时，就把暂估的给结掉了呀

陈静老师 解答

2018-03-10 12:20

你好,你的暂估是虚的,相应结转暂估的那部分成本也是虚的,结转的成本也应该用红字冲掉,不就平了吗.