送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-18 09:51

你好,你只能在汇算清缴按正确的数据做申报了

2333333 追问

2018-01-18 09:54

可以吗,能通过吗,到时候会不会麻烦

邹老师 解答

2018-01-18 10:02

你好,你按你正确的数据填写是可以通过汇算清缴的

2333333 追问

2018-01-18 10:11

比入我报表上只显示了3 个月企业所得税 对吧 ,实际交的是4 个月,到时候我就填那个四个月的数是吧

邹老师 解答

2018-01-18 10:17

你好,是的,按4个月的 数据填写

2333333 追问

2018-01-18 11:52

到时候减免所得税那块不是也对不上吗

邹老师 解答

2018-01-18 11:53

你好,小微企业减免按年度应纳税所得额*15%计算减免就是

2333333 追问

2018-01-18 12:05

就是汇缴我要调三个数,营业税金 利润总额 企业所得税,还有别的吗,到时候直接补税是吗

2333333 追问

2018-01-18 12:09

就是汇缴我要调三个数,营业税金 利润总额 企业所得税,还有别的吗,到时候直接补税是吗....

2333333 追问

2018-01-18 12:40

老师,您在忙吗,可以帮忙解决一下吗,比较急

邹老师 解答

2018-01-18 12:49

你好,是的,只需要调整这三个数据

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相关问题讨论
你好,你只能在汇算清缴按正确的数据做申报了
2018-01-18 09:51:51
你好,今年4月调整的以前年度税金及附加和企业所得税用是体现在资产负债表中,不体现在利润表中的
2019-07-15 18:06:18
这个不一致的了。。。。。。。。。。
2018-07-09 09:12:41
老师,计提营业税金及附加,结转后利润表中营业税,营业税金及附加和所得税的总和都计入本月数。营业税金及附加的金额计入本年累计金额。这是那里弄错了呢?
2019-01-28 10:15:43
这个需要确定你税局口径是填写一个月还是一个季度,
2019-10-18 14:59:06
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