送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-01-16 22:36

你前面那笔水电费20000原来的账是怎么做的?

冷月清幽 追问

2018-01-16 22:42

会计主管做的账,前边不清楚,老师,这有几种可能呢,这样调对吗?有点懵,关键是我手上还有20000的现金没付出去

方老师 解答

2018-01-16 22:47

如果原来挂错了科目,错挂了应付账款-电费,现在做冲销处理就是正确的。 
付给老板个人时再挂借其他应收款贷现金

冷月清幽 追问

2018-01-16 23:08

那为什么又让用银行存款支付给老板个人账户,用途写还水电费呢?还有我手上实际的的20000现金该咋办?

冷月清幽 追问

2018-01-17 12:17

老师,这怎么办呢

方老师 解答

2018-01-17 19:07

这样处理肯定不太合适,你可以问下主管,两万现金的用途是什么,要不要存回银行。 
支付给老板的是公司水电费还是老板个人的。

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相关问题讨论
你前面那笔水电费20000原来的账是怎么做的?
2018-01-16 22:36:00
你好,坐支现金:收到现金以后不往银行存,直接从收到的现金中开支。开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支),你直接支付不报经银行批准就算是坐支。
2017-09-18 11:13:15
你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000 
2021-04-27 10:44:03
同学,你好 红字冲掉
2022-01-11 15:42:05
您好,是的,可以这样操作处理的。
2018-08-24 21:11:17
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