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本季度计提所得税是6万，申报的时候所得税时有弥补亏损4.5万，那这样只交税1.5万，这样的话，计提6万所得税，实际只缴1.5万，这样所得税这个科目明细就不平呀？那本季计提所得税是不是只要计提1.5万还是6万呀？
西红柿
于2017-10-24 13:26 发布 658次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-10-24 13:30
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精选问题
老师 中午好，请问下预提外加工费用的会计分录怎么 问
借委托加工物资代应付账款。 答
这个5题，最后那个为什么乘三个月，不是乘四个月吗？无 问
出租时计提的摊销会计入其他业务成本，不计入管理费用了 答
老师，2022年12月时候，我们公司收到一笔个人去税务 问
你好，劳务报酬预缴的时候，他的起征点是800汇算清缴的时候，合并到综合所得。 答
这一块在这个表里18行利息支出也需要填写吗 问
你好，这里面是不用填写的。 答
老师，请问一下，如图，我现在接手一家公司，对方给的科 问
您好，这个期初就不平了，我们录入的期初数据是他的科目余额表么，期初要先平了才入做凭证分录的。 答
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西红柿 追问
2017-10-24 13:32
邹老师 解答
2017-10-24 13:33