公司是年初注册的，注册资金也没到位的，之前的会计都是零申报的，财务报表也是零申报，但是每个月有从老板个人卡转钱到公司帐用于两个员工交社保的，员工的工资是老板私人用现金发的9月有笔收入进账，是国税代开的发票，增值税和附加税都已经交掉， 1 本月申报 增值税和附加税是不是不用申报了 2 老板私人卡转公司帐的凭证怎么做，是不是到年底可以把这部分钱转成注册资金 3 是不是要把之前每个月的费用凭证补齐，资产负债表和利润 也不能全是零申报

解答

2017-10-21 18:02

1、需要申报，已经缴纳的税款作为预缴税款申报即可。
2、借：银行存款  贷：其他应付款-老板。年底可以把这笔往来款转入实收资本科目，分录如下：借：其他应付款-老板  贷：实收资本。
3、应该补齐的，单位自制的原始凭证可以随时补的，发票不一定马上补齐，没有补齐之前可以暂估入账，这样就不会出现财务报表零申报。

解答

2017-10-21 19:21

第一个问题：需要申报的，发票，已预交税款，填预交税款，最后不用交税；第二个问题：借：银行存款，贷：其他应付款，年终老板同意可以转实收资本；第三个问题，可以在本月将前期账务费用一起处理，已属进入营业期，结束筹建期了

解答

2017-10-22 15:35

您好，1、本月申报增值税要申报的，增值税附加税也要申报的。2、分录，借；银行存款，贷；其他应付款-老板姓名。年底可以转实收资本，也可以不转。3、要把之前的费用凭证补齐，资产负债表和利润表，不能全是0申报的。

解答

2017-10-22 21:09

1、本月申报增值税要申报的，增值税附加税也要申报的。2、分录，借；银行存款，贷；其他应付款-老板姓名。年底可以转实收资本，也可以不转。3、最好把之前的费用凭证补齐，资产负债表和利润表，不能全是0申报的。

Angie 追问

2017-10-23 13:14

9月的收入是运输费那我加油的费用能做成成本吗，这个季度所得税申报的时候是算这个季度成本和费用还是1-9月的

解答

2017-10-23 13:32

1、可以作为成本的。
2、算这个季度的成本和费用。

解答

2017-10-23 13:37

您好，可以的，这个季度的成本和费用。

解答

2017-10-23 13:52

可以作为成本的。
算这个季度的成本和费用。

解答

2017-10-23 13:57

9月的收入是运输费，加油的费用能做成成本。
这个季度所得税申报的时候是有本季度数据，也会申报本年的数据。

解答

2017-10-23 19:57

您好，可以算成本，算季度的。

解答

2017-10-24 00:00

您好，可以算成本，算季度的。