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小规模劳务公司，五月份才在地税做的税务登记，现在没开展业务，每个月就是人工工资和社保。从五月份开始每个月网上地税零申报，但是只报了增值税的附税和个税，不知道要报资产负债表和利润表，一直没有报，到现在怎么办呀？还有因为没开票业务，所以一直没建账
nana
于2017-10-20 09:34 发布 805次浏览
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邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-10-20 09:36
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精选问题
老师，终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了，22 问
你好，四舍五入的可以放到营业外支出。 答
这个月11号新增人员社保，多久扣款，怎么做账 问
你好，社保是按照你申报工资的时候扣的。 现在是跟工资一起扣。 1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 3应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款 答
公司收到付款人为待清算间联商户消费款户付款，会 问
你好，手续费计入财务费用，手续费 你这个带清算，这个要等一段时间，等银行清算完了，看是哪一个公司付来的。你可以借银行存款，贷，待处理财产损益。 答
你好，我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是 问
您好同学 要去原主管税务局进行退税 答
电梯拆除开什么发票？税率多少 问
你好，如果是一般纳税人 开具建筑施工内容的发票，税率是按9% 答
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