还有0申报期间，基本户有20多万的进账，老板是在另一个地方开的发票，税款是交给开票方的，我账上的20多万怎么处理？是2015年6月的，怎样补呢？分录怎样做？因为后期一直是0申报，没做账老师，期初银行存款余额做了0，实际账上有3万5，可以调整吗？怎样调？

老王老师

职称： ,中级会计师

2017-10-17 21:18

您好，这个20万元，让汇款方开个证明，注明是给老板的钱，做账时，借：银行存款，20万元，贷：其他应付款-老板，20万元。银行原来有钱，可以调整，按银行流水账上的发生额，找到银行回单，一笔一笔的补做凭证即可。

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