送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2023-02-04 14:21

你好你开的啥业务的

李小姐 追问

2023-02-04 14:23

我们是4S店
我正常报税

李小姐 追问

2023-02-04 14:24

就是突然发现有变化。

李小姐 追问

2023-02-04 14:27

想问问是最新政策变化,还是我填写的有问题

郭老师 解答

2023-02-04 14:27

不是的,你开了6%的税率了吗?

郭老师 解答

2023-02-04 14:27

如果你全部都是13%的话,不会分开申报的。

李小姐 追问

2023-02-05 13:43

我很确定,没有开6的税率

郭老师 解答

2023-02-05 13:44

那你看下销售额自己能修改吧

郭老师 解答

2023-02-05 13:44

能修改的自己修改一下就行。

李小姐 追问

2023-02-05 13:46

但是我有个未开具增值发票的6的其他业务收入。但是税额是200多

李小姐 追问

2023-02-05 13:49

平时申报也是一起扣增值税,但是现在增值税被分开,一个其他生活服务扣7.87.另一个增值税商业是1万多。但是加起来的金额就是增值税的数额。。金额一致,就是分开扣。

郭老师 解答

2023-02-05 13:50

你账上是做了6%吗?如果是的话,正常很对的。

郭老师 解答

2023-02-05 13:50

你现在有什么疑问吗?

李小姐 追问

2023-02-05 13:54

就是其他业务收入税额200多,这个7.87是怎么来的

李小姐 追问

2023-02-05 13:56

还一个问题,就是来返利,借应收账款,借方红字库存商品——整车折扣。月底进行返利分配,借红字主营业务成本——整车返利,贷红字库存商品整车折扣。。
我这样算是冲成本吗?
如果算,可是期间结转损益完,我看科目余额的时候发现成本并没有减少

郭老师 解答

2023-02-05 13:56

进项多少
销项税额-进项按这个缴纳的

李小姐 追问

2023-02-05 13:58

金额一致,就是分开了,我有点有点怪。怕报错了

郭老师 解答

2023-02-05 14:01

截图表一
表三
还有主表

李小姐 追问

2023-02-05 14:07

可以看到吗

李小姐 追问

2023-02-05 14:07

不怎么会发

李小姐 追问

2023-02-05 14:07

没有表三

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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