送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-21 15:47

但我上个已经做分录为借管理费用  贷银行存款,请问我这个要怎么调账?

思思 追问

2017-08-21 16:03

但是上个月的费用不是结转了吗?这个月这样调整不好吧

思思 追问

2017-08-21 17:14

老师,调整这个分录的结转怎么做?我不懂,麻烦你帮我列出来,谢谢

邹老师 解答

2017-08-21 15:12

借;其他应收款  贷;银行存款 
借;银行存款  贷;其他应收款

邹老师 解答

2017-08-21 15:48

借;其他应收款  贷;管理费用 
做这个综合调整分录

邹老师 解答

2017-08-21 16:04

你好,做这个调整分录,然后再结转管理费用不就是了

邹老师 解答

2017-08-21 17:17

借;其他应收款 贷;管理费用 
借;管理费用  贷;本年利润

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相关问题讨论
同学你好,请稍等,正在解答。
2022-12-17 17:45:04
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-04-16 08:57:20
嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-08-14 17:53:41
应交税费,应交增值税进项税额 借管理费用负数
2022-04-02 11:27:09
你现在管理费用负数能申报了吗?
2020-01-10 16:44:10
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