老师，公积金是当月计提当月发放吗

桔子 追问

2022-11-03 10:28

老师，我们1月份的开票系统收费280，这个是全额可抵扣的，一直没抵扣，我本月在增税系统的表4里已填，不知道为什么开头的那张表里，本月应税没有减去

桔子 追问

2022-11-03 10:31

老师，是还有哪里要填吗

玲老师 解答

2022-11-03 10:38

你好一图填写  234  主表截图全了 

桔子 追问

2022-11-03 10:46

表4，我是填的234，

桔子 追问

2022-11-03 10:48

我们本月增值税销项减去进项就等于9770.73

玲老师 解答

2022-11-03 10:57

你好 要抵扣的填写主表23行   不抵不填写 

桔子 追问

2022-11-03 11:01

288要填到主表23行是吧，然后本月的动车票，60.5可抵扣4.99，也一并填在23行里面吗？

玲老师 解答

2022-11-03 11:04

不是金税盘抵扣的，需要手动填写主表，其他的都不需要手动去填写主表。

玲老师 解答

2022-11-03 11:04

打错一个字，就是金税盘抵扣的，才需要手动填写主表。其他的不用。手动填写主表。

桔子 追问

2022-11-03 11:09

动车票，我表二第10行我已经手动填进去了，但主表也没有减少这个4.99元。（现在车票少，下个月会多，所以我先得理明白）

玲老师 解答

2022-11-03 11:16

你好 车票填写 其他和 10行就行  

桔子 追问

2022-11-03 11:28

您目前存在以下错误，请确认！
（1）主表第23栏【应纳税额减征额】一般项目与即征即退本月数之和【280.00+0.00】必须=《增值税减免税明细表》减税项目第4列【本期实际抵减税额】合计值【0.00】!
（2）附表四第1栏“本期应抵减税额【280.00】”应等于增值税减免税申报明细表减免性质代码0001129914的“本期应抵减税额【0】”
（3）附表四第1栏“本期实际抵减税额【280.00】”应等于增值税减免税申报明细表减免性质代码0001129914的“本期实际抵减税额【0】”

玲老师 解答

2022-11-03 11:30

你本期实际需要抵扣这个金税盘的。增值税吗？

桔子 追问

2022-11-03 11:33

这个服务费280，是1月份开的发票，1月份付的款，一直没有抵扣，现在都快年底了，是可以抵扣的吧？

玲老师 解答

2022-11-03 11:58

是的，可以抵扣的。可以

桔子 追问

2022-11-03 12:26

所以我不明白  “你本期实际需要抵扣这个金税盘的。增值税吗？”你这个是什么意思？另外，会计分录是借：应交税费--增值税-减免税  280，贷：管理费用  -办公费280（红字）吗

玲老师 解答

2022-11-03 12:35

比如你本月应该交支生日说300。你是280就可以全额抵扣填写在主表里。
比如你本月不交增值税，那你就本月主表不填写。

玲老师 解答

2022-11-03 12:36

比如你本月应该交增值税300。你是280就可以全额抵扣填写在主表里。
比如你本月不交增值税，那你就本月主表不填写。

玲老师 解答

2022-11-03 12:36

就是你首先有要交的增值税，然后才能用这个来抵扣啊，你不用交增值税就不抵扣

桔子 追问

2022-11-03 14:27

0，谢谢，明白了

玲老师 解答

2022-11-03 14:33

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！