企业年所得税申报

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-21 13:00

咨询企业年所得税申报，附表5第47行填了数字，附表11也填0了，对比已经成功，为什么受理平台还是出错。.

李老师2 解答

2017-06-21 13:14

您好：
您提交的问题已收悉，现简要回复如下：
出错原因：表间逻缉及表元单位校验未通过
填报注意事项：
(1)附表四：第一列“年度”从07到11年都要填写，不能为空。
(2)附表五：第47行“所属行业”不能为空，必须选一个填写，01或者02。
(3)附表六：“抵免方式”中的“直接抵免”、“间接抵免”，必须各选一个对应的“国家”，不能为空，例如“中华人民共和国”为156。
(4)附表十一:报表上半部分第一列“被投资企业”，至少填一栏，不能为空，没有此项的，应填写数字“0”。报表下半部分也有类似附表四“年度”栏要填写，不能为空，从07年填到11年。
(5)报表填写完毕要点击“保存”
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