上个月员工离职 因系统故障 社保没停 医保停了 现在社保局那边答复从这个月开始 不能退上个月的社保了 那这笔多支出的钱计入什么科目 怎么做账

981157841 追问

2022-09-14 13:44

不是的 原来说可以抵减下个月的社保  但是这个月去窗口办理退保8月份社保时候 已经不能办理了  后续上个月的社保都不允许第二个月在退保了  就是多交的单位跟个人的社保费计入哪个科目最为妥当？

meizi老师 解答

2022-09-14 13:46

你好；  多缴纳的做 ；  你做到借方挂着 ； 借应付职工薪酬-社保 ；其他应收款-个人社保 贷银行存款； 先挂着； 之后月份抵减   

981157841 追问

2022-09-14 13:56

钱都不退了 也不会放到下个月的社保费里抵减了  还能挂着吗

meizi老师 解答

2022-09-14 13:58

你好 ；     挂着 ； 不退； 但是可以以后抵减的；  抵减都不让的； 你之前是不是借方挂着有金额的 

981157841 追问

2022-09-14 14:02

我没理解 就是那个人8月办理退保社保没成功，一开始社保局的答复是 上个月的数据已经统计了 所以这个月要交 去线下窗口办理上个月的退保  放到下个月抵扣社保费，后面去窗口办理的时候 窗口答复说从这个月以后都不能在退上个月的社保了

meizi老师 解答

2022-09-14 14:04

你好；  你之前缴纳的税费； 你不是多缴纳了吗？ 你 之前怎么做科目的； 现在确定没法抵减或者退回来的； 你在考虑  走坏账处理   

981157841 追问

2022-09-14 14:09

就是这个月缴纳上个月的社保费  不知道放在什么科目 还没做这笔

meizi老师 解答

2022-09-14 14:10

 你好；  这个月缴纳上月的；  是   做   借应付职工薪 酬-社保 ；其他应收款-个人社保 贷银行存款；   如果不让你抵减的；  在做 ：借营业外支出贷  应付职工薪 酬-社保 ；其他应收款-个人社保 

981157841 追问

2022-09-14 14:36

好的 我知道了 谢谢老师

meizi老师 解答

2022-09-14 14:37

好的； 希望能帮到你