送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-20 19:26

您好
请问是银行存款支付的吗环保税

charles 追问

2022-05-20 19:28

有缴款单,老师,,缴款凭证

玲竹老师 解答

2022-05-20 19:29

请问那是个人代付的吗

charles 追问

2022-05-20 19:31

公司没有三方协议,刷卡交的,但是以公司名义交的。公司一直没有销售,去年税务局让缴点环保税,然后补了点还有滞纳金。给忘记了,财务报表就零申报了现在汇算清缴,提示有滞纳金

玲竹老师 解答

2022-05-20 19:36

那要入账的
请问单位用什么会计准则

charles 追问

2022-05-20 19:39

小企业会计准则

玲竹老师 解答

2022-05-20 19:40

借:利润分配-未分配利润
贷:其他应付款
汇算清缴的时候填写纳税调整项目明细表 扣除类 纳税调减  
然后把滞纳金对应填写 

charles 追问

2022-05-20 19:40

忘记入账了。要是不调减环保税,有个滞纳金又要补税

玲竹老师 解答

2022-05-20 19:41

把环保税跟滞纳金一起填在其他栏次纳税调减
然后滞纳金单独填写 纳税调增

charles 追问

2022-05-20 19:42

里面好像没有看到扣除类的

玲竹老师 解答

2022-05-20 19:42

纳税调整项目明细表 30栏 您看看

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您好 请问是银行存款支付的吗环保税
2022-05-20 19:26:32
没有发票的都是需要纳税调整的
2021-10-09 10:25:48
你好, 资产减值准备 金填多少就调增多少,计提的是不能税前扣除的
2022-04-25 14:00:31
今年就不用再调整了的
2022-12-27 17:09:29
你好,调整增加
2017-05-18 14:37:02
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