送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2022-05-16 14:49

你好,正确的应该是借应收账款a公司,你们做到了应收账款B公司是这个意思吗?

微信用户 追问

2022-05-16 14:58

原分录:应收账款-B
主营业务收入-服务收入
应收税费-应收增值税-销项税额

现在要将错挂到B的应收重新调整到A的科目中,应该怎么调整

郭老师 解答

2022-05-16 14:58

借应收账款B、贷应收账款a

微信用户 追问

2022-05-16 14:58

刚好反了,就是应收科目挂错了,现在要怎么调整比较好?
是先用红字冲销了原凭证,然后怎么做新的凭证呢

郭老师 解答

2022-05-16 15:02

好,直接调整借方就可以了,带方的主营业务收入、应交税费这些不用动。

微信用户 追问

2022-05-16 15:02

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-05-16 15:04

不用客气,工作愉快

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