两个月的水费应该怎么待摊呀

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:20

我们是物业公司，属于代收代缴水电费，应该怎么做呢？两个月在一块

郭老师 解答

2022-04-26 16:23

你好，给对方开发票吗？

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:24

要求开发票就会开，一般的就是收据

郭老师 解答

2022-04-26 16:25

你好，那就是借预付账款贷银行存款
做了收入，借其他业务成本贷预付账款。

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:34

两个月一起做吗？

郭老师 解答

2022-04-26 16:35

你好，你支付的是这个月和下个月的吗？如果是的话，下一个月的先不用做你的预付账款，有金额的。

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:48

我看之前的凭证写的  
借：现金   
贷：经济代理服务收入
     应交税费-应交增值税（销项税额）
     其他应收款-待摊水费

郭老师 解答

2022-04-26 16:49

这个是你收到的确认收入的。

郭老师 解答

2022-04-26 16:49

你刚才问的是支付出去的还是收到的？

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:51

之前月份确认收入的凭证是这么做的

郭老师 解答

2022-04-26 16:52

你好，那你的成本就是借预付账款，贷银行存款，借其他业务成本贷预付账款。

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:53

老师你好，之前问的是收的，业主交完费用的收据我们做凭证

郭老师 解答

2022-04-26 16:54

你好，收入的按月分摊就可以的，借银行存款贷预收帐款，应交税费分摊一个月的借预收账款贷，其他业务收入

也可以按照你的那个来做

英勇的面包 追问

2022-04-26 16:58

请问假如水费成本是3.6一方，收3.8一方，经纪代理服务收入这一项记得是啥

郭老师 解答

2022-04-26 16:59

你好，是你的其他业务收入。

英勇的面包 追问

2022-04-26 17:03

请问老师是差额吗

郭老师 解答

2022-04-26 17:26

可以差额
你做收入按3.8
申报的时候抵扣
小规模的吗