有一张12月份的专票一月认证了，但是那个月业务所以没有把这个做进账，在填写增值税报表的时候也没有填进去，这个月公司有税款了，但这笔进账系统带不出来，自己也手动填不了，就没有抵扣，现在已经申报完了，这个进账需要怎么处理一下吗？

二十四 追问

2017-03-11 18:23

因为这笔进账不多，抵扣税额倒是没多大影响，我现在想跟老师咨询，怎么处理这笔业务？认证了不抵扣有没有影响？

二十四 追问

2017-03-11 18:38

可是报表里面没有数据，这样也可以么？

吴月柳 解答

2017-03-11 18:10

你好，销项和进项都是自动的，那附表二的第二栏能填吗？

吴月柳 解答

2017-03-11 18:18

那就没办法了，因为是系统自动显示的，你当时认证了应该填进去留抵的

吴月柳 解答

2017-03-11 18:27

做进项转出就可以了

吴月柳 解答

2017-03-11 19:50

那当时没采集你报税也能比对通过？