老师你好！我10月的个税申报系统应付职工工资总额是129844.4三金总额是13818.4公积金是1026元，我账上应发115000但是老板11月银行账发给工资总额是93153.75。有个21846.25这个差额怎么办写那个科目

朴老师 解答

2021-12-24 13:14

这个余额还发下去吗

红苹果1 追问

2021-12-24 13:27

不发下去了

朴老师 解答

2021-12-24 13:30

同学你好
那就红冲多计提的

红苹果1 追问

2021-12-24 13:39

可以11月补10月这个差额吗？

朴老师 解答

2021-12-24 13:48

这个可以的
那你得补发

红苹果1 追问

2021-12-24 13:58

那12月这个多发的，我是不是不在11月计提的金额里，我是应该借：应付职工薪酬—工资2000贷：银行存款款2000摘要写，补发10月工资，这样分录可以啊！

朴老师 解答

2021-12-24 14:03

对的
这个可以的哦