送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-06-15 10:06

借固定资产390000000
贷在建工程390000000

暖暖老师 解答

2021-06-15 10:08

当年计提折旧是390000000/360*1=1083333.33
借制造费用1083333.33
贷累计折旧1083333.33
结转到成本
借生产成本1083333.33
贷生产成本1083333.33

暖暖老师 解答

2021-06-15 10:08

借生产成本1083333.33
贷制造费用1083333.33

暖暖老师 解答

2021-06-15 10:10

借库存商品1083333.33
贷生产成本1083333.33
借以前年度损益调整1083333.33
贷库存商品1083333.33

暖暖老师 解答

2021-06-15 10:10

借应交税费-应交所得税270833.33
贷以前年度损益调整270833.33

暖暖老师 解答

2021-06-15 10:13

借利润分配-未分配利润812500
贷以前年度损益调整812500

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相关问题讨论
借固定资产390000000 贷在建工程390000000
2021-06-15 10:06:51
你好,不是的,盈余公积一般在12月报表完成就可计提.汇算清缴有调增的,你可以调整计提的盈余公积的
2022-01-14 15:54:48
你好,盈余公积是根据账面净利润计提,而不是根据税法 的应纳税所得额计提 所以之前计提的不需要调整的
2019-05-24 16:19:27
借,以前年度损益调整36000/30/12 贷,固定资产-累计折旧 借,应交所得税25 贷,以前年度损益调整100×25% 借,未分配利润75-7.5 盈余公积7.5 贷,以前年度损益调整75
2021-06-24 15:15:27
1,弥补亏损不涉及做账 弥补亏损后还有余额提取盈余公积,然后分配 一般是在年底完成 2,借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2017-01-05 20:02:43
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