送心意

朴老师

职称会计师

2021-03-05 18:12

同学你好
要的
要计提的哦

Nadasa 追问

2021-03-05 18:17

老师,去年的,要去调整吗?怎么调?

朴老师 解答

2021-03-05 18:20

补计提就可以的哦

Nadasa 追问

2021-03-05 18:24

反结账,每个月去计提吗?

朴老师 解答

2021-03-05 18:38

不用
直接补计提就行了

Nadasa 追问

2021-03-05 18:43

老师,怎么分录?现在补提,不会入了今年的账吗?

朴老师 解答

2021-03-05 18:51

你们是什么会计准则

Nadasa 追问

2021-03-05 19:09

小企业会计准则

朴老师 解答

2021-03-05 19:14

那就是直接今年计提就行了

Nadasa 追问

2021-03-05 19:21

老师,没有通过应付职工薪酬,直接入了管理费用的影响是什么?

朴老师 解答

2021-03-05 19:23

这个就不是工资了哦

Nadasa 追问

2021-03-05 19:29

老师,汇算清缴中,作为计税基础的是应付职工薪酬的借方发生额,包括下面所有子科目的吗?

朴老师 解答

2021-03-05 19:36

对的,包含所有的哦

Nadasa 追问

2021-03-05 19:40

好的。老师,补提的分录能帮我写一下吗?之前是:借:管理费用-社保,贷:银行存款

朴老师 解答

2021-03-05 19:50

借管理费用负数
借银行存款
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款

Nadasa 追问

2021-03-05 19:58

感谢老师的耐心

上传图片  
相关问题讨论
你好,有的
2016-12-26 12:58:34
你好,按第一个有计提的入账
2016-07-26 09:40:44
你好,社保和公积金不应当分两个单位交的
2022-04-07 09:35:59
4.8入职,两个月试用期,6月8号两个月转正,6月公司该买社保和公积金吗? 应该购买
2021-06-28 17:54:36
你好,这个各地规定是不一样的,建议您咨询下当地的税务
2020-06-23 17:29:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...