送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-03-02 15:50

你好,做之前确认收入,结转成本的相反分录,涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算 

小鱼儿 追问

2021-03-02 15:52

原材料暂估也是相反分录把

邹老师 解答

2021-03-02 15:54

你好,是取得了材料发票,需要把暂估的分录红冲吗?

小鱼儿 追问

2021-03-02 15:56

收入开票了,材料暂估的

邹老师 解答

2021-03-02 16:00

你好,是取得了材料发票,需要把暂估的分录红冲吗?
能回复一下是或者不是吗?

小鱼儿 追问

2021-03-02 16:02

不是啊老师,请问应该如何处理

邹老师 解答

2021-03-02 16:05

你好,既然不是取得了材料发票,之前暂估入库的材料分录就不需要调整啊

小鱼儿 追问

2021-03-02 16:10

可是我按照暂估入库的材料结转了成本,因为之前有收入,现在收入要冲销,暂估入库结转的成本应该也要冲销把?

邹老师 解答

2021-03-02 16:10

你好,结转的成本需要冲销。原材料暂估入库不需要冲销 

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你好,做之前确认收入,结转成本的相反分录,涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算 
2021-03-02 15:50:05
你好 你还开正数发票的吗
2020-07-13 14:52:01
您好 正常可以90%左右的成本发票 9000就好了
2022-05-06 17:00:25
您好, 不需要,在2020年入账冲销即可,开了红字发票后冲销
2020-03-06 13:33:34
你好,如果成本调整的账务已经做到账里面了,所以不用再调整了
2020-04-06 21:44:35
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