送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2021-02-26 17:08

借应收账款银行存款贷主营业务收入应交税费。
借管理费用贷其他应付款对方公司。

叶诗 追问

2021-02-26 17:13

我这样写正确吗?
借:银行存款  1000
      应收账款  4000
贷:主营业务收入
   应交税费——应交增值税
借:主营业务成本-人工  2000
  贷:应付账款——某人。 2000
借:应付账款——某人  2000
   贷:应收账款。   2000

郭老师 解答

2021-02-26 17:16

你好
可以这么做的

叶诗 追问

2021-02-26 17:24

借:主营业务成本-人工 2000 贷:应付账款——某人。 2000 借:应付账款——某人 2000 贷:应收账款。 2000
但后面这两步,我没有凭证  ,还能这样做吗,需要取得什么样的凭证

郭老师 解答

2021-02-26 17:27

这个是提供服务的吗

叶诗 追问

2021-02-26 17:44

是的,我们是销售pos机的,支付公司供给我们POS机我们卖给下级机构,通过层层分润的形式获得利润,现在我这个行业,都是由一级代理开票,但分润是直接转下面层级代理商一部分,另一部分直接转我们。这个2000就是支付公司给下级代理,这些代理有好多和我们没有直接联系,也都不认识,所以没有他们的转账凭证

郭老师 解答

2021-02-26 17:46

自己写一个支出说明的

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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借应收账款银行存款贷主营业务收入应交税费。 借管理费用贷其他应付款对方公司。
2021-02-26 17:08:26
没有付款的可以直接不用做。
2021-12-10 12:45:37
你好,打给对方7780时,借:预付账款 贷:银行存款 对方开了2000元的违约金发票 借:营业外支出 贷:预付账款 余款打入时:借:银行存款 贷:预付账款
2018-04-07 13:32:50
您好,您多收的钱给中间人的话,你让中间人给你出具票据,这样你可以确定费用或者是成本。
2022-07-06 17:10:25
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