请问老师,个人开了服务费的发票给公司,公司需要代 问
个人开了服务费的发票给公司,公司需要代扣代缴 答
老师你好,请问机票的行程单可以报销没?还是需要发 问
你好,行程单和登机牌或者是登机牌和发票都可以。 答
小规模转为一般纳税人,小规模期间已经确认收入,但 问
那你不是小规模期间没有成本了? 答
老师,有没有可能两家公用一个场地然后有一个交城 问
同学你好 一个租给另一个一部分? 答
一般纳税人做账时,比如进货A产品,进项税额a,销售B产 问
是这样计算的,不是同一个产品相对应来抵扣。纳税主体是单位,是一个整体来计算。 答
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
老师,我们开5000的票,其中有1000是我们账户已经收到的:2000是还未收到的,将来会给我们的:还有2000是应该由我们付,但对方代我们付的,这个分录我要怎么写?
答: 借应收账款银行存款贷主营业务收入应交税费。 借管理费用贷其他应付款对方公司。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司从银行账上付给对方服务费7780,后来由于一些原因不合作了,支付给对方2000的违约金,这2000对方开了票给我们,剩下的对方要打给我们账上,目前还没收到余款,要怎么做分录
答: 你好,打给对方7780时,借:预付账款 贷:银行存款 对方开了2000元的违约金发票 借:营业外支出 贷:预付账款 余款打入时:借:银行存款 贷:预付账款
老师好,我公司收到一个货款7000,但是其中2000我们要给中间人,这个费用我们应该怎么做分录呢?实际我们公司收入5000,成本另外算,这个2000实际就是中间人多收客户的钱,然后最后打进我司的账
老师你好、我问一下我们公司付电话费、然后他们一次性给我们开了2000元的票、已经开给我们了、但是我们还是每个月付、我们这个月付了200、请问这个分录该怎么做?
其他公司代收了我们公司的物业费,但是代收后没有付给我们公司,我们应该如何写具体分录?但是代收的公司把票开给了对方,麻烦写分录
叶诗 追问
2021-02-26 17:13
郭老师 解答
2021-02-26 17:16
叶诗 追问
2021-02-26 17:24
郭老师 解答
2021-02-26 17:27
叶诗 追问
2021-02-26 17:44
郭老师 解答
2021-02-26 17:46