老师，我们公司让供应商开票，并且给供应商税点，税点要怎么做帐，公司用金蝶ERP，货物是上月来的，按照实际的单价做了采购发票，现在是在基本户汇款一部分货款加税点，另外一部分货款私户付款

妍@芸 追问

2016-10-15 09:41

那收客户的税点呢，上个月已经发货了，这个月客户要求开票收另外收税点，要怎么做帐，上个月的货款是汇到私户，现在要开发票就把货款再打到公户，然后我们再从私户转款回去给他，这样要怎么做帐呢，可以直接在账务管理做吗，销售系统用不用做退货再做重新的发货？

妍@芸 追问

2016-10-15 09:52

收到税点做冲减费用？

吴月柳 解答

2016-10-15 08:47

税点做到管理费用，或是这个材料的成本

吴月柳 解答

2016-10-15 08:52

办公费

吴月柳 解答

2016-10-15 08:53

设一个税金也可以

吴月柳 解答

2016-10-15 09:44

这个不真实的业务你们不用反应在内账了，外账上做就行了，内账主要做收到税点，冲减管理费用

吴月柳 解答

2016-10-15 09:58

是的 ，那你想做收入也行