送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师,注册会计师

2020-11-24 17:34

您好,那你实际支付了557.8元吗?

小云朵海南 追问

2020-11-24 17:36

是的,就是9月份69元的发票做账了2次了,9月单独入账69元一张凭证,557.8元一张凭证

微微老师 解答

2020-11-24 17:38

您好,那当时是多支付了一笔69的了吗?

小云朵海南 追问

2020-11-24 17:40

是的,9月多付了69元了,但是后面他11月给现金了

微微老师 解答

2020-11-24 17:41

您好,那就借:现金  贷:主营业务成本

小云朵海南 追问

2020-11-24 17:50

我10月份这样做?

微微老师 解答

2020-11-24 17:51

您好,是的呢。10月份这样做

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相关问题讨论
您好,那你实际支付了557.8元吗?
2020-11-24 17:34:19
你好,7月份开具的发票只能是计入7月份的收入,而不是计入11月份的
2018-01-11 08:51:43
其他应付款 3000 贷银行,再收到1500 做,借周转材料1500 贷其他应付款 1500
2021-01-06 18:03:17
您好,这张发票正常做账哈,入账,红冲发票,在做一个凭证,然后就把9月份做的那个凭证的科目放在相反的方向就可以
2021-10-09 17:09:21
你好,冲减收到红字发票当月的账
2019-11-28 09:18:07
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