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汪老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2020-10-21 17:30

需要交税，开专票不管开多少都需要交税

A会计学堂吕老师（考证+实操做账） 追问

2020-10-21 17:35

第一二栏是3%，还需要填享受税款，该怎么填？

汪老师 解答

2020-10-21 17:38

1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

A会计学堂吕老师（考证+实操做账） 追问

2020-10-21 17:44

为何过不了？哪里出错了

汪老师 解答

2020-10-21 18:12

亲，第4列等于3列等于2列这个=396.04=主表减征额18栏

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相关问题讨论
你好，你是指一般纳税人给小规模开具了专用发票吗
2018-01-15 16:33:10
小规模开专票，是要纳税，但是对于普票，只要季度不含税销售不超过45万，普票是免税的
2022-01-14 23:52:11
小规模纳税人可以开具专用发票，但是只有满足一定条件的情况下才能抵扣专票。一般来说，小规模纳税人通常不能抵扣专票，因为他们不是增值税一般纳税人，不能经营营业税或者按月缴纳税款。但是，如果小规模纳税人从事特殊行业，例如医药行业或者零售行业，并且符合国家规定，则可以抵扣专票。 另外，在开具专用发票时，小规模纳税人需要注意税率和税款金额，因为不同行业有不同的税率，同一行业内也可能存在不同的税率，需要根据实际情况确定适用税率，以免出现税款金额超过税率的情况，导致税务风险。 拓展知识：开具专用发票时，除了税率和税款金额之外，还需要注意发票格式，例如发票上需要填写的备注信息，以及增值税专用发票上增值税税率是否符合国家规定。
2023-02-21 19:36:22
你好； 可以的。 可以开专票 按1%或者3% 税率开出去的  
2021-11-26 16:35:41
你好，一般的小规模纳税人不能购专票开专票的，除了住宿业，咨询业、建筑业等六大行业
2019-01-14 20:55:50
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