海贝
于2020-09-30 11:15 发布 699次浏览
玲竹老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-09-30 11:20
是的，对的，是这么做的。 答
同学你好 23年的年度所得税申报了吗 答
这个以前你们是多少，7个点吗，同学 答
你好对的选择雇员申报个税。 答
你好这个公司收着还是要给回其他人的。 答
，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
借：主营业务成本—业务 贷：应付账款—分成—暂估 应交税费—应交增值税—进项税额
答： 您好 请问发生了什么业务
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师您好，我上一个月车辆的保险费用是10597.6元，我做的帐是：借：主营业务成本-保险：9997.74，应交税费-进项：599.86，贷：应付账款：10597.6。之后公司付款了，我就做：应付账款：10597.6，贷：银行存款：10597.6，现在收到发票是：保险是9298.11元，车船税是：741.6元，进项是：557.89元，合计是10597.6元，我这个月应该怎么更正？
答： 同学你好 你是什么单位
抵扣过的发票退回重新开来了，分录是怎么做的啊，发票的是借：主营业务成本167.65 应交税费—进项10.06 贷：应付账款177.71
我之前做会计科目是借主营业务成本，应交税费进项，贷应付账款，然后这个月对方开了红字发票过来，我是不是应该借主营业务成本负数，应交税费进项转出，贷应付账款负数？正确的应该怎么做
老师您好，我们的供应商是海外的公司，我们从供应商哪里订购了的货物运过来交了（9%*进价）的关税，但是这个关税我们承担，那会计科目是不是应该是借主营业务成本 贷应交税费 贷应付账款 ？
你好老师，我想咨询下，广告传媒公司，开出去的发票是展览展示服务费，进项是摄影服务或会展服务一类的进项发票 可以做成本吗 是不是直接做 借：主营业务成本 借：应交税费-应交进项税 贷：应付账款
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