送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-09-28 10:56

你说支付指的是啥,还没有交给社保局吗 ,那这个看截图只1,2 ,要是工资也没有扣除,只需要计提就可以,做1

简单的钢铁侠 追问

2020-09-28 10:57

是的,计提的话贷方在那个分录下,是应付吗?

简单的钢铁侠 追问

2020-09-28 11:04

不涉及银行存款的呀,各种费用指那些呢,因为有个人和公司部分的呀

汪老师 解答

2020-09-28 11:07

单位部分,借管理费用 /生产成本/制造费用/销售费用-单位社保 等,贷应付职工薪酬 单位社保
个人部分,借管理费用 /生产成本/制造费用/销售费用-工资 等,贷应付职工薪酬工资,个人部分计提是做工资下面

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