送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2020-09-22 23:46

价税合计是10万的可以的

秋茴 追问

2020-09-22 23:55

因为都是对直接对业主的,她们都不要开票的。工程结算也是按这个价格算。内账处理的。

郭老师 解答

2020-09-23 07:05

内账可以做工程结算或者预收账款或者主营业务收入

秋茴 追问

2020-09-23 10:44

老师,是这样的,我们的流程是这样的,先给业主做个装修合同(上面是造价多少金额的10万,然后就按这个金额结算了),正常来说合同都是达成协议之后才做出来签字确认的。那我是不是可以先做个分录(内账处理),借:应收账款--A客户 10万    贷:主营业务收入10万   收到客户的款项时,借:现金(或银行存款)5万         贷:应收账款--A客户 5万

郭老师 解答

2020-09-23 11:04

你是的
可以这么做的

秋茴 追问

2020-09-23 12:07

老师,那如果我想在软件(KIS标准版)里很好的核算这个A客户的成本,能不能在“主营业务成本”下面设置多个明细吗?比如是这样的,主营业务成本--A客户--瓷砖、主营业务成本--A客户-人工,等等。这样是不是比较好核算每个客户的成本呢?比如,我今天买的这批瓷砖是6000元用在A客户的装修上的。那分录怎么做啊?是借:主营业务成本--A客户--瓷砖6000   贷:应付账款(瓷砖的供应商)6000,是不是这样做啊? 那要是人工费呢?怎么做?

郭老师 解答

2020-09-23 12:18

可以
完全分项目核算
可以

秋茴 追问

2020-09-23 12:29

那要是人工费呢?借:主营业务成本--A客户-人工,那贷方是什么科目啊?

郭老师 解答

2020-09-23 12:35

贷应付职工薪酬或者银行存款

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相关问题讨论
您好 应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
由法院执行的转收到的货款,可以冲这一家公司应收账款。把法院回执原件或者复印件附到收款凭证后面即可。
2016-11-07 21:35:44
首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
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