送心意

文老师

职称中级职称

2020-09-17 20:36

同学您好,您如果是属于代付的话,那您就用其他应收款,以后收回来以后再冲其他应收款

贺文凤 追问

2020-09-17 20:49

我们同时又要做费用的,同时作费用这个怎么做呢?

文老师 解答

2020-09-17 20:55

那这是您需要承担的吗

贺文凤 追问

2020-09-17 21:10

是的,我们也承担部分,我们就是先把所有的账都做了也报表,既是费用,又要做其他应收款,款项会打到我司账上,这些怎么连接

文老师 解答

2020-09-17 21:12

那这不应该的,您进费用了,再收回来又怎么说呢这不合理的

贺文凤 追问

2020-09-17 23:41

分开核算,那是别人一起合作的,不合理吗?但是确实是有这个逻辑在的呀!等于算是两个公司了。所以有点不知道怎么弄

文老师 解答

2020-09-18 07:02

算两个公司,那就是一个公司是计费用。,另一个公司是其他应收款是吗,这样的话是可以的

贺文凤 追问

2020-09-18 08:49

可是这个分录不知道做,还有收到款了要怎么做,我做的分录图片哪里有问题,麻烦老师了!

文老师 解答

2020-09-18 12:19

您那样做其实还是没有实际进费用的,您是两家公司的话,比如应该是A公司承担的费用,是B公司代付的,那A公司做借管理费用等贷其他应付款--B,B公司做借其他应收款--A贷银行存款

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