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小规模纳税人本季收入未达起征点免征增值税，做了分录 借：应收账款 102600 贷：主营业务收入 101584.16 贷：应交税费-应交增值税-销项税 1015.84 同时，借：应交税费-应交增值税-销项税 1015.84，贷：营业外收入 1015.84，资产负债表应交税费为0，但是现金流量表的支付税费为2031.68，刚好是1015.84x2，这是为什么呢？而且我按现金流量表的数据申报报表时，现金净增加额和期末现金余额也和财务软件的现金流量表对不上，差额1015.84，这是怎么回事?
🌸 Jone🐰 🐰
于2020-07-14 22:10 发布 1209次浏览
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王瑞老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2020-07-14 23:39
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A公司对目标公司长投1个亿，A公司账务：借：长期股权投 问
您好，A公司账务 借 银行存款 贷 长期股权投资 B公司账务 借 长期股权投资 贷 银行存款 答
现在做2024.1的账务，看了一下利润表为什么没有上 问
同学，你们的利润表是财务软件自动生成的吗 答
老师，土地转让金计提和交税的时候怎么做分类啊 问
勤奋努力的学员您好！请参考一下以下分录。 (1)补缴土地出让金时： 借：无形资产 贷：银行存款 (2)取得转让收入时： 借：银行存款 贷：其他业务收入 (3)计提转让环节应缴的增值税及附加税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交增值税等 (4)计提应缴土地增值税时： 借：其他业务支出 贷：应交税费——应交土地增值税 (5)结转无形资产成本时： 借：其他业务支出 贷：无形资产 (6)缴纳土地增值税及有关税金时： 借：应交税费——应交土地增值税 ——应交增值税等 贷：银行存款 (7)结转转让成本时： 借：其他业务收入 贷：其他业务支出 (8)结转利润时： 借：其他业务收入 贷：本年利润 答
老师，关于无票支出，为了汇算清缴时候方便出数据。 问
你好，同学 直接统计，月份，金额，发票状态即可的 答
老师好 企业所得税汇算清缴的时候我看做账会计都 问
你说的资产类调整是指什么情况的调整，所得税一般就是利润表对应纳税调增减项目， 答
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王瑞老师 解答
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