送心意

若素老师

职称会计师,税务师

2020-07-08 09:35

您好,发放和计提是两回事,如果您计提没有错误,您就不用重计提的,如果您计提多了,您再红冲多计提的金额

海鸥 追问

2020-07-08 09:36

请问分录如何做?附件我该附上什么

若素老师 解答

2020-07-08 09:53

您好,您现在没有说具体是什么错误?是多计提了,还是什么情况?,

海鸥 追问

2020-07-08 09:58

老师您好,多计提了,3-5月都按25000每月计提,现在要按10000计提,分录如何做呢?

若素老师 解答

2020-07-08 10:00

您好,原来计提的分录不变,金额是负数,负数金额是您多记提的那个金额

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